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北京丰台医院
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）固定资产占有使用情况说明
（八）其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财拨总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、三公经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京丰台医院作为丰台区区域医疗中心，职能主要为辖区内居民提供医疗、预防、保健服务。共有79个科室，具体是：院长办公室、党委办公室、心内科、神经内科、消化内科、呼吸内科、内分泌科、血液风湿科、肿瘤科、重症医学科、老年科、普外科、骨外科、神经外科、胸外科、整形外科、泌尿外科、妇产科、中医科、针灸按摩科、康复理疗科、关节科、血透室、手麻科、皮肤科、眼科、耳科、口腔科、超声室、病理科、放射科、检验科、供应室、急诊科、核磁室、儿科、抽血室、心电图、药剂组、药学组、体检科、急救中心、内镜中心、甲乳疝肛肠科、收费处、住院处、医务处、接诉即办、护理部、人事处、财务处、绩效办、科教处、信息中心、医保办、物价办、医患办、门诊办、应急办公室、疾控处、院感办、内审办公室、纪检办、宣传处、老干部办公室、工会、物资器械处、医工部、固定资产处、保卫处、总务处、房产科、服务中心、病案室、牙防、高保门诊、感染科、提质改建办、营养科。
（二）人员构成情况
北京丰台医院部门事业编制1145人，实际899人；聘用人员290人。离退休人员1231人，其中：离休16人，退休1215人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.以学习贯彻党的二十大精神为重点，深入推进党史学习教育。用好“我为群众办实事”实践活动形成的良好机制，推动党员干部为群众办实事、解难事，走好新时代党的群众路线。
2.推进全面从严治党走向深入。形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系和工作格局。
3.加强人才队伍建设和学科发展。制定人才引进具体目标并落实，优化现有人才的成长、培养、使用环境，对优秀人才使用要不拘一格放宽选聘条件；制定重点专科发展详细计划。
4.加强干部队伍建设，抓好中层干部教育培训；优化干部结构；完善评价考核，推动干部观念转变，增强干部全局观念，提高服务的意识、履职尽责能力。
5.落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》精神，细化医院未来3—5年发展规划。适应深化医改大环境，做实、做细医院运营。
6.全力以赴保障提质改建项目工程项目如期完工，做好医院年底搬迁筹备工作，实现北院区年底开诊。
7.以“大型医院巡查”为契机，加强医疗质量管理，持续提升医疗质量，改进服务态度，提升服务水平。
8.积极营造科研环境、强化激励机制，制定切实可行的科研目标，为科研工作开展打开新局面。
二、收入预算说明
2023年收入预算101519.87万元，比2022年97239.01万元增加4280.86万元，增长4.40%。其中：本年财政拨款收入13874.69万元,比2022年9765.63万元增加4109.06万元；本年其他资金收入87645.18万元,比2022年87473.38万元增加171.80万元；本部门2023年无上年结转结余资金安排的预算,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算96835.93万元，占总支出预算95.39%，比2022年96333.07万元增加502.86万元，增长0.52%。
（二）项目支出预算4683.93万元，比2022年905.94万元增加3777.99万元，增长417.02%，增加原因是2023年增加了提质改建项目开办费信息化智能化建设、安防建设监理费；2023年提质改建项目开办费信息化、安防建设及设备购置资金；北院区窗帘采购安装项目;北院区医生椅、患者椅购置; 丰台医院南院区装修改造工程项目;2023年综合医院中医药。部门预算项目主要为提质改建项目开办费信息化智能化建设、安防建设监理费、2023年提质改建项目开办费信息化、安防建设及设备购置资金、2023年120急救站运行经费、2023年离休干部医疗统筹金、北院区医生椅、患者椅购置、2023年综合医院中医药工作经费等。
（三）事业单位经营支出
本单位2023年无事业单位经营支出安排的预算。
（四）上缴上级支出
本单位2023年无上缴上级支出安排的预算。
（五）对附属单位补助支出
本单位2023年无对附属单位补助支出安排的预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2023年无"三公"经费财政拨款安排的预算。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2023年北京丰台医院政府采购预算总额6815.32万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务安排的预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2023年无机关运行经费安排的预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京丰台医院填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4683.93万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）固定资产占有使用情况说明
截止2022年底，本部门固定资产总额48291.89万元，其中：车辆23台，989.3万元；单位价值50万元以上的通用设备24台（套），2431.59万元；单位价值100万元以上的专用设备43台（套），14719.03万元。
（八）其他事项说明
无
六、名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
第二部分 2023年部门预算报表
详见附件：北京丰台医院2023年部门预算报表
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